寶雞市財(cái)政局以內(nèi)控建設(shè)為抓手提升政府采購(gòu)管理水平
立務(wù)實(shí)管用的內(nèi)控制度為抓手，著力提升政府采購(gòu)管理水平。
一、以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，完善采購(gòu)監(jiān)管內(nèi)控制度。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政內(nèi)控基本制度、操作工程及采購(gòu)管理專項(xiàng)工作規(guī)范，力求把內(nèi)控理念、原則、制度體現(xiàn)在日常采購(gòu)管理工作中每筆業(yè)務(wù)的辦理上，切實(shí)防范法律風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。在崗位設(shè)置上，實(shí)行A、B崗制度，加強(qiáng)崗位之間的制約與監(jiān)督。對(duì)于重要事項(xiàng)，落實(shí)好集體研究決策制度。針對(duì)政府采購(gòu)方式變更、單一來(lái)源采購(gòu)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，細(xì)化操作規(guī)范，嚴(yán)格審核標(biāo)準(zhǔn)，并把政府采購(gòu)、內(nèi)控等相關(guān)規(guī)則固化到采購(gòu)管理軟件系統(tǒng)之中。針對(duì)政府采購(gòu)舉報(bào)投訴案件處理、行政處理處罰等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取建立法律顧問(wèn)制度、實(shí)施專家把關(guān)制度、嚴(yán)格控制自由裁量權(quán)、內(nèi)部會(huì)簽發(fā)文等措施。
二、以權(quán)責(zé)對(duì)等為原則，推進(jìn)采購(gòu)單位內(nèi)控建設(shè)。一是落實(shí)主體責(zé)任。報(bào)請(qǐng)寶雞市政府辦下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為提高采購(gòu)效率的通知》，堅(jiān)持規(guī)范效率并重，厘清采購(gòu)單位、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、采購(gòu)監(jiān)管部門的責(zé)任邊界，明確采購(gòu)單位對(duì)本單位政府采購(gòu)工作負(fù)完全責(zé)任，在確定采購(gòu)需求、落實(shí)政策功能、公開采購(gòu)信息、組織履約驗(yàn)收、加強(qiáng)內(nèi)控管理5個(gè)方面依法承擔(dān)主體責(zé)任。二是強(qiáng)化內(nèi)控管理。圍繞加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)中權(quán)力制約和和責(zé)任追究，下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)采購(gòu)人政府采購(gòu)內(nèi)控建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出13條措施，要求采購(gòu)單位按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”的整體要求，成立政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并圍繞完善決策機(jī)制、實(shí)施歸口管理、明確職責(zé)分工、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督、強(qiáng)化流程控制、明確時(shí)限要求、加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制、強(qiáng)化利益沖突管理、嚴(yán)肅政府采購(gòu)紀(jì)律10個(gè)方面，加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制。三是試行清單管理。圍繞強(qiáng)化采購(gòu)單位主體責(zé)任，保障科學(xué)采購(gòu)、廉潔采購(gòu)、透明采購(gòu)，從各項(xiàng)政府采購(gòu)法律法規(guī)、規(guī)章中梳理出了采購(gòu)人的38項(xiàng)法定職責(zé)、21項(xiàng)禁止行為，制定印發(fā)了《采購(gòu)人政府采購(gòu)責(zé)任清單》和《采購(gòu)人政府采購(gòu)負(fù)面清單》，厘清了采購(gòu)單位“必須為”的“份內(nèi)事”，樹起了采購(gòu)單位“不得為”的“高壓線”。
三、以監(jiān)督檢查為抓手，引導(dǎo)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)控。對(duì)于采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)特別是社會(huì)中介采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的內(nèi)控建設(shè)，主要是通過(guò)監(jiān)督檢查評(píng)估反饋，引導(dǎo)其加強(qiáng)內(nèi)控管理。通過(guò)中省統(tǒng)一部署的政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)專項(xiàng)檢查和我市開展的常態(tài)化政府采購(gòu)“雙隨機(jī)”檢查，以問(wèn)題為導(dǎo)向，倒查政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理存在的問(wèn)題。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的社會(huì)中介采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)大都實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，一個(gè)工作人員一時(shí)疏忽就可能引發(fā)流程風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，及時(shí)予以通報(bào)，責(zé)令限期整改，要求健全內(nèi)控制度、加強(qiáng)監(jiān)督制約。對(duì)于其他因缺乏相互監(jiān)督導(dǎo)致的違法問(wèn)題，依法予以嚴(yán)肅處理。
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